EPL.IS.2.02.01 Glavna lista zapisa

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Glavna lista zapisa

Redni broj

Naziv zapisa

Šifra dokumenta

Broj revizije

Datum revizije

Popunjava

Mesto čuvanja

Način čuvanja

Period čuvanja

1.

Ciljevi sistema upravljanja

EPL.IS.1.01.03

2

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

2.

Preispitivanje od strane rukovodstva

EPL.IS.1.01.05

1

14.07.2017.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

3.

Projektovanje i razvoj

EPL.IS.1.01.06

1

24.07.2015.

Direktor

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

4.

Karton zaposlenog

EPL.IS.1.01.07

2

24.07.2015.

Direktor

Direktor

Papirna

Neograničeno

5.

Efektivnost obuke

EPL.IS.1.01.08

2

24.07.2015.

Vlasnik procesa

Kod vlasnika procesa

Papirna i/ili elektronski

Neograničeno

6.

Godišnji plan obuka

EPL.IS.1.01.09

2

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

7.

Matrica efektivnosti procesa

EPL.IS.1.01.11

1

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

8.

Karton merila

EPL.IS.1.01.12

1

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

9.

Imovina korisnika

EPL.IS.1.01.13

2

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Dok postoji

10.

Deratizacija - evidencija

EPL.IS.1.10.14

1

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

11.

Glavna lista dokumenata

EPL.IS.2.01.01

1

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

12.

Lista distribucije

EPL.IS.2.01.02

3

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

13.

Lista zastarelih dokumenata

EPL.IS.2.01.03

1

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

14.

Lista eksternih dokumenata

EPL.IS.2.01.04

1

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

15.

Lista nekontrolisanih primeraka

EPL.IS.2.01.05

2

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

16.

Potvrda prijema dokumenta

EPL.IS.2.01.05

1

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

17.

Glavna lista zapisa

EPL.IS.2.02.01

2

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

18.

Zahtev za sprovođenje korektivne mere

EPL.IS.2.03.01

2

24.07.2015.

Vlasnik procesa

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

19.

Izveštaj o sprovođenju korektivne mere

EPL.IS.2.03.02

2

24.07.2015.

Vlasnik procesa

Laboratorija

Elektronski

Neograničeno

20.

Lista korektivnih mera

EPL.IS.2.03.03

1

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

21.

Zahtev za sprovođenje preventivne mere

EPL.IS.2.04.01

2

24.07.2015.

Vlasnik procesa

Laboratorija

Elektronski

Neograničeno

22.

Izveštaj o sprovođenju preventivne mere

EPL.IS.2.04.02

2

24.07.2015.

Vlasnik procesa

Laboratorija

Elektronski

Neograničeno

23.

Lista preventivnih mera

EPL.IS.2.04.03

1

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

24.

Godišnji program internih provera

EPL.IS.2.05.01

1

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

25.

Izveštaj sa interne provere

EPL.IS.2.05.02

1

24.07.2015.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

26.

Ček lista za proces kontrole

EPL.IS.2.05.03

1

24.07.2015.

Ispitivač

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

27.

Ček lista za proces nabavke

EPL.IS.2.05.04

1

24.07.2015.

Ispitivač

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

28.

Ček lista za proces održavanja

EPL.IS.2.05.05

1

24.07.2015.

Ispitivač

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

29.

Ček lista za proces prodaje

EPL.IS.2.05.06

1

24.07.2015.

Ispitivač

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

30.

Ček lista za proces proizvodnje

EPL.IS.2.05.07

1

24.07.2015.

Ispitivač

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

31.

Ček lista za proces QMS i HACCP

EPL.IS.2.05.08

1

24.07.2015.

Ispitivač

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

32.

Ček lista za proces skladištenja

EPL.IS.2.05.09

1

24.07.2015.

Ispitivač

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

33.

Ček lista za upravljanje poslovnim sistemom

EPL.IS.2.05.10

1

24.07.2015.

Ispitivač

Računar Predstavnika rukovodstva za kvalitet

Elektronski

Neograničeno

34.

Verifikacija HACCP plana za zatvarač 28mm dvodelni

EPL.IS.2.15.01

1

24.07.2015.

Vođa NASSR tima

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

35.

Validacija HACCP plana za zatvarač 28mm dvodelni

EPL.IS.2.15.02

1

24.07.2015.

Vođa NASSR tima

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

36.

Evidencija higijenskog održavanja CCM

EPL.IS.2.18.01

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

37.

Evidencija higijenskog održavanja PMV

EPL.IS.2.18.02

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

38.

Evidencija higijenskog održavanja pomoćni

EPL.IS.2.18.03

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

39.

Evidencija higijenskog održavanja RTI

EPL.IS.2.18.04

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

40.

Evidencija higijenskog održavanja prostorija

EPL.IS.2.19.01

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

41.

Evidencija zamena i čišćenja filtera

EPL.IS.2.20.01

1

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

42.

Evidencija zdravstvenih, sanitarnih, mikrobioloških pregleda i mikroklime

EPL.IS.2.21.01

1

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

43.

Program obuke operatera CCM

EPL.IS.2.28.01

1

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

44.

Program obuke operatera PMV

EPL.IS.2.28.02

1

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

45.

Program obuke operatera RTI

EPL.IS.2.28.03

1

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

46.

Program obuke operatera HUSKY

EPL.IS.2.28.04

1

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

47.

Program obuke pomoćnika

EPL.IS.2.28.05

1

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

48.

Obrazac za ocenu efektivnosti obuke za rad u proizvodnji

EPL.IS.2.29.01

1

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

49.

Evidencija kalibracije mernih i sigurnosnih uređaja

EPL.IS.2.41.01

3

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

50.

Evidencija šarži gotovog proizvoda

EPL.IS.3.09.01

1

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

51.

Evidencija šarži gotovog proizvoda - 38

EPL.IS.3.09.02

1

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

52.

SPK - CCM

EPL.IS.3.16.01

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

53.

SIP – CCM

EPL.IS.3.18.01

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

54.

Uputstvo za proveru parametara na presi i evidencija

EPL.IS.3.20

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

55.

SIP - PMV

EPL.IS.3.29.01

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

56.

SIK - PMV

EPL.IS.3.30.01

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

57.

SIP - RTI

EPL.IS.3.40.01

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

58.

SIK - RTI

EPL.IS.3.41.01

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

59.

Pogonska kontrola Husky 38

EPL.IS.3.54.01

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Vođa NASSR tima

Papirna

Neograničeno

60.

Anketni list za korisnike

EPL.IS.4.01.01

1

24.07.2015.

Menadžer prodaje

Menadžer prodaje

Elektronski

Neograničeno

61.

Praćenje ankete korisnika

EPL.IS.4.01.02

1

24.07.2015.

Menadžer prodaje

Menadžer prodaje

Elektronski

Neograničeno

62.

Preispitivanje zahteva korisnika

EPL.IS.4.01.03

1

24.07.2015.

Menadžer prodaje

Menadžer prodaje

Elektronski

Neograničeno

63.

Zahtev za proizvodnju

EPL.IS.4.04

1

24.07.2015.

Menadžer prodaje

Menadžer prodaje

Papirno

Neograničeno

64.

Vanredni zahtev za proizvodnju

EPL.IS.4.05

1

24.07.2015.

Menadžer prodaje

Menadžer prodaje

Papirno

Neograničeno

65.

Lista odobrenih dobavljača

EPL.IS.5.01.01

1

24.07.2015.

Rukovodilac kontrole kvaliteta

Laboratorija

Elektronski

Neograničeno

66.

Ocena dobavljača po pitanju kvaliteta proizvoda

EPL.IS.5.02.01

1

24.07.2015.

Rukovodilac kontrole kvaliteta

Direktor

Papirna

Neograničeno

67.

Ocena dobavljača po pitanju kvaliteta usluge

EPL.IS.5.02.02

1

24.07.2015.

Rukovodilac kontrole kvaliteta/Finansijski referent

Direktor

Papirna

Neograničeno

68.

Ocena dobavljača po pitanju cene proizvoda

EPL.IS.5.02.03

1

24.07.2015.

Finansijski referent

Direktor

Papirna

Neograničeno

69.

Zbirni izveštaj o ocenjivanju dobavljača

EPL.IS.5.02.04

1

24.07.2015.

Finansijski referent

Direktor

Papirna

Neograničeno

70.

Dinamika nabavke materijala

EPL.IS.5.01.02

1

24.07.2015.

Finansijski referent

Finansijski referent

Papirna

Neograničeno

71.

Plan nabavke materijala

EPL.IS.5.01.03

1

24.07.2015.

Finansijski referent

Finansijski referent

Papirna

Neograničeno

72.

Nalog za nabavku materijala

EPL.IS.5.04.01

1

24.07.2015.

Finansijski referent

Finansijski referent

Papirna

Neograničeno

73.

Evidencija održavanja mašina

EPL.IS.6.06.01

1

24.07.2015.

Rukovodilac proizvodnje

Rukovodilac proizvodnje

Papirna

Neograničeno

74.

Ispitivanje izdržljivosti na pritisak

EPL.IS.7.01.05

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

75.

Ispitivanje mase ugljen dioksida u sadržini boce

EPL.IS.7.01.06

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

76.

Evidencija kalibracije laboratorijske vage

EPL.IS.7.01.08

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

77.

Završna kontrola

EPL.IS.7.01.09

4

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

78.

Kalibracija merača unutrašnjeg prečnika

EPL.IS.7.01.10

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

79.

Prijava potencijalne neusaglašenosti poluproizvoda

EPL.IS.7.01.12

3

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

80.

Evidencija kalibracije mikrometarskog zavrtnja

EPL.IS.7.01.13

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

81.

Verifikacija rada mernih uređaja

EPL.IS.7.01.13

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

82.

Evidencija verifikacije rada mernih uređaja

EPL.IS.7.01.13

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

83.

Kalibracija torziometra

EPL.IS.7.01.13

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

84.

Smenski izveštaj kontrole

EPL.IS.7.01.13

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

85.

Zapisnik o identifikaciji neusaglašenog proizvoda

EPL.IS.7.02.01

3

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Laboratorija

Papirna i/ili elktronska

Neograničeno

86.

Prijava potencijalne neusaglašenosti proizvoda

EPL.IS.7.02.02

4

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

87.

Ovlašćenje za rukovanje neusaglašenim proizvodom

EPL.IS.7.02.03

1

24.07.2015.

Rukovodilac kontrole kvaliteta

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

88.

Ovlašćenje za tretman neusaglašenog proizvoda sa znakom korisnika

EPL.IS.7.02.04

1

24.07.2015.

Korisnik

Laboratorija

Papirna

Neograničeno

89.

Zbirna lista neusaglašenog proizvoda

EPL.IS.7.02.05

1

24.07.2015.

Rukovodilac kontrole kvaliteta

Laboratorija

Papirna i/ili elktronska

Neograničeno

90.

Zapisnik o neusaglašenosti repromaterijala

EPL.IS.7.03.01

1

24.07.2015.

Rukovodilac kontrole kvaliteta

Laboratorija

Papirna i/ili elktronska

Neograničeno

91.

Prijava skrivenog defekta repromaterijala

EPL.IS.7.03.02

2

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Laboratorija

Papirna i/ili elktronska

Neograničeno

92.

Lista žalbi na repromaterijal

EPL.IS.7.03.03

2

24.07.2015.

Rukovodilac kontrole kvaliteta

Laboratorija

Papirna i/ili elktronska

Neograničeno

93.

Prijemni kontrolni list

EPL.IS.7.04.01

1

24.07.2015.

Tehničar/Operater

Laboratorija

Elektronski

Neograničeno

94.

Lista žalbi korisnika

EPL.IS.7.15.02

1

24.07.2015.

Rukovodilac kontrole kvaliteta

Laboratorija

Elektronski

Neograničeno

95.

Radni nalog za testiranje materijala

EPL.IS.7.17.01

6

24.07.2015.

Rukovodilac kontrole kvaliteta

Laboratorija

Elektronski

Neograničeno

96.

Potvrda preuzimanja gotovog proizvoda u magacin

EPL.IS.8.01.01

1

24.07.2015.

Magacioner

Magacioner

Elektronski

2 godine

97.

Evidencija izlaza gotovog proizvoda po šaržama

EPL.IS.8.04.01

1

24.07.2015.

Magacioner

Magacioner

Elektronski

2 godine

98.

Verifikacija izdatog materijala

EPL.IS.8.05

1

24.07.2015.

Magacioner

Magacioner

Papirna

2 godine

99.

Prijem sirovina po šaržama

EPL.IS.8.06

1

24.07.2015.

Magacioner

Magacioner

Papirna

2 godine

100.

Evidencija izlaza zatvarača po šaržama

EPL.IS.8.07

1

24.07.2015.

Magacioner

Magacioner

Papirna

2 godine

101.

Temperaturna lista

EPL.IS.8.08

1

24.07.2015.

Magacioner

Magacioner

Papirna

2 godine




Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.02.01 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena